衡水市中医医院收支预算
衡水市中医医院收支预算
单位预算收支总表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
867.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
24200.00 |
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
25194.63 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
25067.00 |
本年支出合计 |
25194.63 |
|
32 |
上年结转结余 |
127.63 |
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
25194.63 |
支出总计 |
25194.63 |
单位预算收入总表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
25194.63 |
25067.00 |
867.00 |
|
24200.00 |
|
|
|
|
127.63 |
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
25194.63 |
25067.00 |
867.00 |
|
24200.00 |
|
|
|
|
127.63 |
|
3 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65.46 |
|
4 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
65.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65.46 |
|
5 |
21002 |
公立医院 |
25010.00 |
25010.00 |
810.00 |
|
24200.00 |
|
|
|
|
|
|
6 |
2100202 |
中医（民族）医院 |
25010.00 |
25010.00 |
810.00 |
|
24200.00 |
|
|
|
|
|
|
7 |
21006 |
中医药 |
119.18 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
62.18 |
|
8 |
2100699 |
其他中医药支出 |
119.18 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
62.18 |
单位预算支出总表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
25194.63 |
|
25194.63 |
|
|
|
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
25194.63 |
|
25194.63 |
|
|
|
|
3 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.46 |
|
65.46 |
|
|
|
|
4 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|
|
|
|
5 |
21002 |
公立医院 |
25010.00 |
|
25010.00 |
|
|
|
|
6 |
2100202 |
中医（民族）医院 |
25010.00 |
|
25010.00 |
|
|
|
|
7 |
21006 |
中医药 |
119.18 |
|
119.18 |
|
|
|
|
8 |
2100699 |
其他中医药支出 |
119.18 |
|
119.18 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
867.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
994.63 |
994.63 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
本年收入合计 |
867.00 |
本年支出合计 |
994.63 |
994.63 |
|
|
|
32 |
年初财政拨款结转和结余 |
127.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
33 |
一、一般公共预算拨款 |
127.63 |
|
|
|
|
|
|
34 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
收入总计 |
994.63 |
支出总计 |
994.63 |
994.63 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
994.63 |
|
994.63 |
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
994.63 |
|
994.63 |
|
3 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.46 |
|
65.46 |
|
4 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|
5 |
21002 |
公立医院 |
810.00 |
|
810.00 |
|
6 |
2100202 |
中医（民族）医院 |
810.00 |
|
810.00 |
|
7 |
21006 |
中医药 |
119.18 |
|
119.18 |
|
8 |
2100699 |
其他中医药支出 |
119.18 |
|
119.18 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
361007衡水市中医医院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
衡水市中医医院2022年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市中医医院2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：衡水市中医医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、肿瘤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、气管炎、脉管炎科诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
衡水市中医医院 |
事业 |
正科级 |
财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入25194.63万元，其中：一般公共预算收入867万元，单位资金24200万元，上年结转127.63万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算25194.63万元，项目支出25194.63万元，主要为用于中医药事业发展专项等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排25194.63万元，较2021年预算增加676.63万元，项目支出增加676.63万元，主要为中医药事业发展项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位运行经费共计安排0万元。与2021年相比持平，无增减变化。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、2021年省级中医药事业发展专项绩效目标表
|
绩效目标 |
1.培养西学中技术人才，完成中医药类指令性课题 2.建设省级重点学科 3.对外开展科研合作，文化交流 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入组病人数 |
年龄、性别、发病无异常符合分组 |
≥500名 |
相关文件要求 |
|
质量指标 |
符合入组诊断标准 |
符合相关疾病诊疗规定 |
符合入组诊断标准 |
符合入组诊断标准 |
|
|
时效指标 |
临床试验实际完成时限 |
临床试验实际完成时限 |
≥90% |
临床试验完成时限 |
|
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算资金完成率 |
100% |
按预算资金完成率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生重要影响，得到广大受众的充分认可 |
认可度 |
认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
2、2021年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.培养医疗技术人才，提高医院服务水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
住院医师规范化培训招收完成率 |
住院医师规范化培训招收完成率 |
≥90% |
住院医师规范化培训招收完成率 |
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
项目验收通过率 |
≥90% |
项目验收通过率 |
|
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
按期完成培训计划占总培训计划的比率 |
≥90% |
培训计划按期完成率 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
成本控制率 |
≥90% |
成本控制率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 |
认可度 |
认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 |
3、2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.提高中医理论水平，掌握相关专业知识 2.建设京津冀中医药协同发展专科联盟 3.提高医院服务水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成专科联盟数量 |
建设京津冀中医药协同发展专科联盟数量 |
1个 |
建成专科联盟数量 |
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
项目验收通过率 |
≥90% |
项目验收通过率 |
|
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
按期完成的培训计划占总培训计划的比率 |
≥90% |
培训计划按期完成率 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
成本控制率 |
≥90% |
成本控制率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力
|
在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。
|
认可度 |
认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
4、2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.提高中医药理论水平，掌握相关专业知识 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成专科联盟数量 |
建成京津冀中医药协同发展专科联盟数量 |
≥1 |
专科联盟数量 |
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
项目验收通过率 |
≥90% |
项目验收通过率 |
|
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
按期完成的培训计划占总培训计划的比率 |
≥90% |
培训计划按期完成率 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
成本控制率 |
≥90% |
成本控制率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 |
认可度 |
认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
5、2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.培养西学中技术人才，完成中医药类指令性课题 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入组病人数 |
年龄、性别、发病无异常符合分组 |
≥500名 |
相关文件要求 |
|
质量指标 |
符合入组诊断标准 |
符合相关疾病诊疗规定 |
符合入组诊断标准 |
符合入组诊断标准 |
|
|
时效指标 |
临床试验实际完成时限 |
临床试验实际完成时限 |
≥90% |
临床试验完成的时限 |
|
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算资金完成率 |
100% |
按预算资金完成率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生重要影响，得到广大受众的充分认可 |
认可度 |
认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
6、京衡中医药协同发展名片工程建设项目绩效目标表
|
绩效目标 |
1.培养中医适宜技术人才、中医药学科继承人，建设中医重点专科 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协同中医重点专科建设项目数量 |
协同中医重点专科建设项目数量 |
≥1 |
项目数量 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
实际学员合格数量占参加培训学员数量的比率 |
≥90% |
培训合格率 |
|
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
按期完成培训计划占总培训计划的比率 |
≥90% |
培训计划按期完成率 |
|
|
成本指标 |
项目建设成本 |
项目建设成本 |
控制成本 |
项目建设成本 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在全国或全省产生重要影响，得到广大受众的充分认可 |
认可度 |
群众认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员满意度 |
受训学员满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
7、取消耗材加成补助资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.弥补取消耗材加成亏损补贴 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
发放覆盖率 |
100% |
发放覆盖率 |
|
质量指标 |
资金到位率 |
实际到位资金占应到位资金的比例 |
100% |
资金到位情况 |
|
|
时效指标 |
补助资金发放完成率 |
补助资金发放完成率 |
100% |
补助资金发放完成率 |
|
|
成本指标 |
补助金额总量 |
当年度对职工补助资金 |
补助金额总量 |
补助金额总量 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
落实取消耗材加成政策，提高社会稳定水平 |
社会稳定水平得到提高 |
社会稳定水平提高情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
8、人员经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保障人员经费支出，提高医疗服务水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
职工发放人数 |
>600人 |
医院职工人数 |
|
质量指标 |
资金使用覆盖率 |
资金使用覆盖率 |
≥90% |
资金使用覆盖情况 |
|
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
经费发放及时率 |
≥90% |
支出进度 |
|
|
成本指标 |
人均发放水平 |
人均发放水平 |
工资核算标准 |
人均发放水平 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
按时发放职工工资，促进社会稳定水平逐步提高 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
职工满意度 |
9、日常公用经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证医院正常运转，改善就诊环境 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出院人数 |
医院月出院人次 |
≥1000 |
出院人数 |
|
质量指标 |
业务工作完成率 |
业务工作完成率 |
≥90% |
业务工作完成率 |
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
各项任务完成及时率 |
≥90% |
各项业务完成及时率 |
|
|
成本指标 |
运行保障成本 |
运行保障成本 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务的改善与提升 |
医院服务的改善与提升 |
服务的改善与提升 |
服务的改善与提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者及职工满意度 |
患者及职工满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
10、设备购置、信息化建设及维修改造绩效目标表
|
绩效目标 |
1.完善医院硬件设施，提高信息化水平，满足医院发展需要 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际采购数量占需求数量比率 |
实际采购数量占需求数量比率 |
≥90% |
实际采购数量占需求数量比率 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
通过验收的购置数量占购置总数的比例 |
≥90% |
设备验收合格率 |
|
|
时效指标 |
设备投放到位率 |
设备投放到位率 |
≥90% |
设备投放到位率 |
|
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算资金完成率 |
≥90% |
按预算资金完成率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |
群众的认可度 |
群众认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
患者满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
11、信息网络与软硬件购置更新绩效目标表
|
绩效目标 |
1.满足医院业务管理的需要 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际采购数量占需求数量比率 |
实际采购数量占需求数量比率 |
≥90% |
实际采购数量占需求数量比率 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
设备验收合格率 |
≥90% |
设备验收合格率 |
|
|
时效指标 |
信息化建设完成率 |
信息化建设实施进度及验收完成情况 |
≥90% |
工程验收情况 |
|
|
成本指标 |
采购资金节约率 |
实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 |
≥90% |
采购资金节约率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生重要影响，得到广大受众的充分认可 |
认可度 |
群众认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
12、药品零差价补助资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.弥补药品零差价补贴 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
发放覆盖率 |
100% |
发放覆盖率 |
|
质量指标 |
资金到位率 |
实际到位资金占应到位资金的比例 |
100% |
资金到位情况 |
|
|
时效指标 |
补助资金发放完成率 |
补助资金发放完成率 |
100% |
补助资金发放完成率 |
|
|
成本指标 |
补助金额总量 |
当年度对职工补助资金 |
补助金额总量 |
补助金额总量 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
落实药品零差率政策，提高社会稳定水平 |
社会稳定水平得到提高 |
社会稳定水平提高情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
满意度调查 |
13、专用设备购置绩效目标表
|
绩效目标 |
1.满足医院发展需要 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实际采购数量占需求数量比率 |
实际采购数量占需求数量比率 |
≥90% |
实际采购数量占需求数量比率 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
通过验收的购置数量占购置总数的比例 |
≥90% |
设备验收合格率 |
|
|
时效指标 |
设备投放到位率 |
设备投放到位率 |
≥90% |
设备投放到位率 |
|
|
成本指标 |
采购资金节约率 |
实际采购资金额和计划采购资金的差与计划采购资金额的比率 |
≥90% |
采购资金节约率 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 |
群众的认可度 |
群众认可度 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
各种调查 |
六、政府采购预算情况
2022年，衡水市中医医院安排政府采购预算1860.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
361007衡水市中医医院 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
1860.00 |
700.00 |
|
|
|
1160.00 |
|
|
649.00 |
|
衡水市中医医院小计 |
|
|
|
|
|
|
1860.00 |
700.00 |
|
|
|
1160.00 |
|
|
649.00 |
|
设备购置、信息化建设及维修改造 |
2800.00 |
其他计算机设备及软件 |
A020199 |
台 |
5 |
46.00 |
230.00 |
|
|
|
|
230.00 |
|
|
69.00 |
|
设备购置、信息化建设及维修改造 |
2800.00 |
其他医疗设备 |
A032099 |
台 |
10 |
93.00 |
930.00 |
|
|
|
|
930.00 |
|
|
279.00 |
|
信息网络与软硬件购置更新 |
130.00 |
其他计算机设备及软件 |
A020199 |
套 |
1 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
130.00 |
|
专用设备购置 |
570.00 |
其他医疗设备 |
A032099 |
台 |
1 |
570.00 |
570.00 |
570.00 |
|
|
|
|
|
|
171.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
衡水市中医医院上年末固定资产金额为17550.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2958万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
361007衡水市中医医院 |
截止时间：2021-12-31 |
|
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
17550.1 |
|
1.房屋（平方米） |
20109.24 |
4851.38 |
|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
|
2.车辆(台、辆） |
4 |
106.56 |
|
3.单价在20万元以上的设备 |
85 |
8500.51 |
|
4.其他固定资产 |
9143 |
4091.65 |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项