2021年度部门决算公开
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）20632.74万元。与2020年度决算相比，收支各增加1953.79万元，增长9.47%，主要原因是事业收入增长。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计19371.45万元，其中：财政拨款收入444.1万元，占2.3%；事业收入18271.82万元，占94.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入655.54万元，占3.4%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计20444.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20444.65万元，占100%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况
本部门2021年度财政拨款本年收入444.1万元,比2020年度增加50.36万元，增长12.79%，主要是财政拨款收入增加；本年支出444.1万元，比2020年度增加34.5万元，增长8.42%，主要是财政拨款支出增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入444.1万元，比上年增加50.36万元；主要是财政拨款收入增加；本年支出444.1万元，比上年增加34.5万元，增长8.42%，主要是财政拨款支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本年度我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度我单位无国有资本经营预算支出。
2020-2021年财政拨款收支情况
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2021年度财政拨款本年收入444.1万元，完成年初预算的33.69%,比年初预算减少873.9万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少；本年支出444.1万元，完成年初预算的33.69%,比年初预算减少873.9万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款支出减少。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算33.69%，比年初预算减少873.9万元，主要是受疫情影响，财政拨款收入减少；支出完成年初预算33.69%，比年初预算减少873.9万元，主要是财政拨款支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算0%，与上年持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年持平，主要是本年度我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算0%，与上年持平，主要是本年度我单位无国有资本经营预算支出。
财政拨款收支预决算对比情况
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度财政拨款支出444.1万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%;卫生健康支出444.1万元，占100%，主要用于其他中医药支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与预算数持平，与2020年度决算支出持平，主要是未发生一般公共预算“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算数持平,与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。与预算数持平,与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费支出”其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算数持平，与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。
公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。与预算数持平，与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。
3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与预算数持平，与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目6 个，共涉及资金262.83万元，占一般公共预算项目支出总额的59.18%。
组织“2021年省级中医药事业发展”、“2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”、“京衡中医药协同发展名片工程”、“中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出237.83万元。从评价情况来看，预期绩效目标完成良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在今年部门决算公开中反映“中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目”及“ 2021年省级中医药事业发展专项”项目绩效自评结果。
（1）“中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成科室设备的购置，医疗服务能力得到提升，医院收到了良好的社会效益，未发现问题。
（2）“京衡中医药协同发展名片工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“京衡中医药协同发展名片工程”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了京衡运动人才培养2人，促进中医药事业发展，加大中医药人才培养力度，深入推进京衡中医药协同发展，提升中医药产业发展和医疗服务能力，未发现问题。
（三）部门评价项目绩效评价结果
通过对2021年度绩效自评质量情况与年初绩效目标设定质量情况对比，指标质量较以前年度有较大提升，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。
七、机关运行经费情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是财政补助事业单位，本年度没有机关运行经费的支出。
八、政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额1534.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1534.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加0辆，主要是与2020年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年减少1套，主要是本年度没有购置50万元以上通用设备。
单位价值100万元以上专用设备2台（套）比上年减少5台，主要是减少购置专用设备。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无收支及结转结余情况，故公开06、07、08、09表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类